Vorlage - 095/2022-1  

Beschlussvorschlag:

Unverändert zu Vorlage 095/2022.

Begründung:

Das Haushaltssicherungskonzept zum Haushaltsplan 2023 ist fertig gestellt und wird zur o.g. Vorlage nachgereicht.

In der Sitzung des Ausschusses für Gemeindeentwicklung, Finanzen, Nachhaltigkeit und Feuerschutz am 07. Dezember 2022 wurde zudem gebeten, die Übersichten zu den Kosten der Kindertagesbetreuung, wie für das Haushaltsjahr 2022, nachzureichen.

Wie bereits in der Ursprungsvorlage erläutert, erhöht sich das Defizit für diesen Aufgabenbereich (Kita und Tagespflege) im Vergleich zu 2022 um 377.100 € auf 2.843.100 €.

Die Kosten für die Kindertagesbetreuung stellen sich wie folgt dar:

Die Gesamtaufwendungen für die Kindertagesbetreuung beinhaltet ebenfalls die Betriebskostenzuschüsse für die Kindertagesstätten in kirchlicher Trägerschaft.

Durch den stetigen Ausbau der Kindertagesbetreuung hat sich das Defizit in den letzten Jahren kontinuierlich gesteigert und stellt sich wie folgt dar:

Die Defizite der Jahre 2014 bis einschließlich 2020 stammen aus den Jahresergebnissen. Die Defizite der folgenden Jahre basieren auf den Planzahlen.

Der Stellenplanentwurf für das Jahr 2023 kann noch nicht fertig gestellt werden. Im Fachbereich I – Zentrale Verwaltung – sowie im Fachdienst I.1 – Kinder, Jugend und Familie – haben Untersuchungen durch einen externen Dienstleister stattgefunden. Die Ergebnisse dieser Untersuchung liegen noch nicht vor, sollen aber möglichst noch im Stellenplan berücksichtigt werden. Sobald die Ergebnisse vorliegen, wird der Stellenplanentwurf erstellt und nachgereicht.
 

Anlagen:

Haushaltssicherungskonzept 2023